Как это работает на практике (короткий чек-лист): 1) Подготовьте исходные данные - У сотрудника должен быть корректно задан способ выплаты (если платите наличными - способ выплаты должен соответствовать кассе). - Должны быть зарегистрированы начисления/итоги (зарплата, аванс, межрасчетные выплаты - в зависимости от того, что вы собираетесь выдавать). 2) Создайте «Ведомость в кассу» - Откройте раздел зарплаты/выплат и создайте документ «Ведомость в кассу». - Укажите: Организацию, Кассу, Месяц выплаты и Вид выплаты (например, «Зарплата», «Аванс» и т.п.). Эти поля важны: по ним программа понимает, какие суммы искать для подстановки. 3) Нажмите «Заполнить» - Команда «Заполнить» автоматически сформирует строки по сотрудникам и рассчитает суммы к выдаче (обычно уже с учетом удержаний, если они должны быть удержаны на дату выплаты). - В ведомость попадут сотрудники, для которых подходит способ выплаты «наличными/через кассу». 4) Что делать, если ведомость не заполняется или заполняется не всеми - Проверьте, что у "пропавших" сотрудников не выбран другой способ выплаты (например, «в банк/на карту») - для них должна быть ведомость соответствующего вида. - Проверьте месяц и вид выплаты: частая ошибка - выбран не тот месяц начисления/выплаты или не тот переключатель (аванс вместо зарплаты или наоборот). - Убедитесь, что начисления проведены и реально есть сумма к выплате (нет нулевой задолженности). 5) Завершение операции выдачи - После заполнения и проведения ведомости обычно оформляют выдачу наличных на основании ведомости (документ выдачи/РКО/операция «Выдача наличных» - в зависимости от конфигурации и включенных команд). Мини-пример: - Сотрудникам Иванову и Петрову в карточках задан способ выплаты «наличными». - За Декабрь выбран вид выплаты «Зарплата». - В «Ведомости в кассу» указали месяц «Декабрь», вид выплаты «Зарплата», нажали «Заполнить» - в таблицу автоматически подтянулись Иванов и Петров с суммами к выдаче. - Сидоров с выплатой «в банк» в эту ведомость не попадет - для него формируют «Ведомость в банк».